La Factur-X, vous en entendez parler partout.
Mais soyons honnêtes : les échéances et la conformité RGPD, elles, ne sont plus une lointaine menace.
Elles sont là, bien réelles.
- 1er septembre 2026 : c’est demain pour les Grandes Entreprises et les ETI.
- 1er septembre 2027 : c’est au tour des PME, TPE et même des micro-entreprises.
Il n’y a plus de place pour l’improvisation.
Le but de cet article n’est pas de vous noyer sous la technique.
C’est de vous donner un plan d’action. Clair. Précis.
Ensemble, nous allons voir comment :
- Caler votre calendrier pour être prêt sans stress et sans urgence.
- Choisir le bon profil officiel adapté à votre facturation, pas celle du voisin.
- Paramétrer vos outils pas à pas, sans blocage technique.
- Comprendre ce qui change VRAIMENT entre l’émission et la réception des factures.
- Maîtriser le duo PDF/A-3 + XML, même si la technique n’est pas votre tasse de thé.
En bref : un guide de terrain. Pour que vous soyez opérationnel à temps.
Sans prise de tête.
Calendrier de la réforme Factur‑X et échéances réglementaires
Alors, quand exactement devrez-vous passer à la Factur‑X ?
C’est une question simple, mais la réponse est nuancée selon votre taille.
Pour les Grandes Entreprises et les ETI, la date butoir, c’est le 1er septembre 2026.
Et pour les PME, TPE, et micro-entreprises ? Vous avez un an de plus, jusqu’au 1er septembre 2027.
Mais attention, il y a une subtilité.
La réception des factures électroniques, elle, arrive avant l’émission, et ça concerne tout le monde.
Donc, même si vous êtes une petite structure, vous allez commencer à recevoir des factures Factur‑X bien avant d’en envoyer vous-même.
Pour être très concret : imaginons que vous êtes une PME dynamique qui vend des services en B2B (business-to-business).
Dès que votre vague d’entrée arrive (2026 ou 2027), vous devrez émettre vos factures au format Factur‑X.
Prenons un exemple encore plus précis.
Vous dirigez une TPE e-commerce, peut-être sous Shopify, et vous vendez à d’autres entreprises françaises.
Dès 2027, toutes vos ventes B2B devront obligatoirement passer par la facturation électronique.
Ça se fera via une PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire) ou directement par le portail public.
Pour vos ventes aux particuliers (le B2C), ce sera plus simple : juste de l’e‑reporting, pas de Factur‑X.
Alors, quelle est la première étape ?
Une véritable « cartographie » de vos flux.
Posez-vous ces questions :
- Qui vous envoie des factures aujourd’hui ?
- Qui sont vos clients que vous facturez ?
- Et surtout, comment ces factures transitent-elles actuellement ? Papier ? Email ?
Une fois que vous avez ces réponses, vous pouvez fixer votre date cible et choisir la bonne solution.
Pour automatiser ce processus de facturation et l’adapter à vos besoins spécifiques – même les plus complexes – il existe des outils pensés pour vous.
Vous savez, un logiciel qui offre une personnalisation poussée, là où les gros acteurs sont plus rigides.
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Voici l’essentiel à retenir, un peu comme une checklist mentale :
- Les dates à ne pas manquer : Le 1er septembre 2026 pour les Grandes Entreprises et ETI. Le 1er septembre 2027 pour les PME, TPE, et micro-entreprises.
- Réception ou émission ? La réception arrive d’abord pour tout le monde.
L’émission en B2B est obligatoire, mais seulement selon votre calendrier. - B2B ou B2C ? Les transactions B2B, c’est la Factur‑X via une PDP.
Pour le B2C, c’est juste de l’e‑reporting.
Un conseil de planning, une « astuce de pro » si vous voulez :
Fixez-vous un jalon, disons J-90 avant votre échéance.
Ce jour-là, lancez un test « bout en bout ».
Un test réussi, c’est la garantie de zéro litige de TVA et, soyons honnêtes, un paiement client bien plus rapide.
Et si vous avez des abonnements mensuels, des contrats de services récurrents ou des acomptes ?
Il faut anticiper.
Préparez vos séries de documents, vos règles de TVA spécifiques à chaque client, bien avant la bascule.
Ce sont ces « petits » réglages qui feront une vraie différence et éviteront des maux de tête le jour J.
Profils Factur‑X : comment choisir le bon pour VOUS ?
Vous vous demandez sûrement : « Mais au fait, quel est le profil Factur‑X que je DOIS choisir ? »
C’est une excellente question, et la réponse n’est pas « une taille unique pour tous », vous voyez ?
En gros, il faut trouver celui qui correspond pile-poil à vos données obligatoires, à la complexité de vos échanges, et bien sûr, à votre volume de facturation.
C’est un peu comme choisir la bonne paire de chaussures : il faut que ça chausse parfaitement.
Laissez-moi vous expliquer ça simplement.
Il existe cinq profils officiels.
Pensez-y comme à des niveaux de « richesse » ou de détail que vous mettez dans la partie XML de votre facture.
Plus ce profil est « riche » en informations, plus l’automatisation de vos processus et les contrôles de vos clients deviennent fluides.
C’est logique, non ? Moins de saisies manuelles, moins d’erreurs.
Alors, pour y voir plus clair, je vous propose un petit exercice.
Prenez un instant, et posez-vous ces trois questions clés :
- Est-ce que vous vendez en B2B à des clients qui ont besoin d’un rapprochement comptable très précis, ligne par ligne ?
Vous savez, ceux qui épluchent tout. - Vos factures incluent-elles souvent des remises, des acomptes, plusieurs taux de TVA, ou même des livraisons partielles ?
Un peu comme un plat complexe avec plein d’ingrédients. - Et quel est votre volume mensuel, en gros ?
Combien de factures vous envoyez et recevez chaque mois ?
Ces réponses vont vous donner une bonne idée de la « robustesse » dont vous avez besoin.
Entrons dans le vif du sujet avec les profils.
Le profil Minimum, c’est pour les TPE qui débutent, les flux très simples.
Juste ce qu’il faut, pas plus. Si vous avez peu de lignes et des besoins vraiment basiques, ça peut suffire.
Ensuite, le Basic WL (pour « Without Lines »), c’est l’idéal si vous facturez des services récurrents.
Un abonnement mensuel par exemple. Pas besoin de détailler chaque ligne, une seule suffit. Pratique pour le forfait.
Le profil Basic, lui, convient bien aux PME avec des factures un peu plus élaborées.
Quelques lignes, des données structurées élémentaires. Ça aide déjà pas mal pour l’intégration comptable.
Puis nous avons l’EN 16931. C’est souvent le choix standard pour la plupart des entreprises en B2B.
Il offre un détail complet : TVA, unités, codes, références de commande.
Parfait si vous passez par une PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire), comme nous l’avons évoqué plus tôt.
Et enfin, l’Extended. C’est pour les grands comptes ou les secteurs avec des processus très complexes.
Beaucoup de métadonnées avancées, des scénarios logistiques ou fiscaux très variés. Vraiment le niveau expert.
Prenons un exemple concret pour que ce soit plus clair.
Imaginez : vous dirigez une agence web dynamique.
Vous envoyez une soixantaine de factures chaque mois, avec des acomptes en début de projet et un solde à la livraison finale.
Là, sans hésiter, je vous dirais de viser le profil EN 16931.
Pourquoi ? Parce qu’il va vous permettre de tracer toutes les références de projet, les échéances de paiement.
Et surtout, il va sécuriser le contrôle automatique chez votre client. Moins de questions, plus de rapidité.
Autre cas, à l’opposé.
Vous êtes un artisan, par exemple, qui propose un forfait d’entretien mensuel.
Une ligne unique sur la facture, le même prix chaque mois. Simple, efficace.
Dans ce scénario, le profil Basic WL est amplement suffisant.
Il permet d’accélérer la réception et le traitement de vos factures chez vos clients professionnels.
Moins de frictions, un paiement plus rapide. C’est ce qu’on veut, non ?
Et voici une astuce rapide, une sorte de signal d’alerte à ne pas ignorer.
Si vos clients commencent à vous renvoyer des factures avec des demandes de corrections :
« Il manque le code pays », « L’unité n’est pas la bonne », « Le numéro de commande n’apparaît pas… »
C’est un signe clair.
Votre XML, la partie structurée de votre Factur-X, manque probablement de granularité.
Dans ce cas, montez d’un profil. Vous éviterez bien des allers-retours.
Vous voulez aller plus loin et avoir un réglage sur-mesure, sans perdre de temps à tâtonner ?
La meilleure approche, c’est de paramétrer des modèles de factures.
Pensez « par client » ou « par canal de vente« .
Puis, testez deux profils différents sur un cas réel. Observez ce qui se passe.
C’est là qu’un outil comme Invoicing.plus peut vraiment vous aider.
Avec sa personnalisation poussée, il ne se contente pas de vous donner un cadre rigide.
Le système peut même vous proposer le profil optimal en fonction des informations que vous avez déjà remplies.
Fini les devinettes, place à l’efficacité.
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Vous verrez, c’est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît.
Le format hybride Factur‑X (PDF/A‑3 + XML) et les normes européennes
Alors, cette Factur‑X, concrètement, qu’est-ce que c’est ?
On en parle, on en parle, mais c’est important de savoir ce que vous mettez dans les mains de vos clients.
Imaginez un instant : vous avez un seul fichier.
Un seul.
Ce fichier, c’est à la fois un PDF/A‑3, que vous et vos clients pouvez lire sans problème.
C’est comme une facture classique, visuellement parlant.
Et dans ce même fichier, caché, il y a un petit trésor : un fichier XML.
Ça, c’est la partie que vos ordinateurs, vos logiciels de comptabilité, vont adorer.
C’est structuré. Prêt à être « digéré » automatiquement.
Donc, quand vous envoyez une Factur‑X, vous envoyez un document que l’humain comprend, et que la machine traite.
Deux en un, vous voyez ?
Mais quels sont les vrais avantages de ce combo PDF/A‑3 + XML ?
- Le PDF/A‑3 ? Il garantit que votre facture restera lisible, stable, pendant des années.
Idéal pour l’archivage légal, sans surprise. - L’XML ? C’est lui qui transporte toutes les données importantes.
Les montants, la TVA, les unités, les références… tout est là, prêt à être capté.
Fini la saisie manuelle.
Fini les erreurs de retranscription.
Vos rapprochements sont plus rapides. Moins de litiges. Et surtout, des paiements qui arrivent plus vite.
C’est ce que tout chef d’entreprise rêve d’avoir, non ?
Et la conformité dans tout ça ?
C’est le point essentiel.
Ce format Factur‑X respecte la norme EN 16931.
C’est le cadre européen pour les factures électroniques.
Une sorte de « langage commun » si vous voulez.
Ça veut dire quoi, pour vous ?
Que vos systèmes — vos ERP (logiciels de gestion), vos PDP (Plateformes de Dématérialisation Partenaires), vos outils de comptabilité — vont « parler » cette langue sans difficulté.
L’intégration est plus simple, plus fluide.
Et la traçabilité ? Elle est impeccable.
Vous savez qui a émis la facture, quand, quelles lignes de produits ou services, avec quels codes…
Tout est auditable. Clair comme de l’eau de roche.
Prenons un exemple concret.
Vous êtes une PME qui fabrique des pièces détachées.
Vous recevez une commande d’un de vos gros clients avec une référence bien spécifique.
Avec la Factur‑X, quand vous envoyez votre facture, le XML intègre automatiquement cette référence de commande.
Votre client reçoit le document, et son système peut, sans intervention humaine, aligner la facture avec le bon de commande et même la réception des pièces.
Plus besoin d’envoyer des emails pour vérifier.
Plus besoin de sortir une feuille Excel pour faire le point.
Le contrôle entre la réception et la facture se fait tout seul.
Vous voyez cet effet levier ?
C’est ça, la vraie force de la Factur‑X.
Ça simplifie les choses pour tout le monde, en fait.
Guide pas à pas pour implémenter Factur‑X dans votre entreprise
Alors, comment s’y prendre pour être conforme Factur‑X sans vous arracher les cheveux ?
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe un chemin clair.
Un processus en six étapes, qui a fait ses preuves.
On ne va pas vous laisser dans le flou, vous savez.
On va dérouler ça ensemble, pas à pas, jusqu’à ce que votre système tourne parfaitement.
Imaginez que vous êtes une PME B2B, avec vos 400 factures par mois.
L’objectif, c’est que vous puissiez envoyer et recevoir vos Factur‑X, sans que ça ne perturbe votre quotidien.
Prêt pour une première « action » concrète ?
Prenez une feuille, et listez vos sources de données actuelles : votre ERP, votre CRM, peut-être même votre banque.
Notez vos types de flux (B2B, B2C), et surtout, les exigences de vos clients (ils demandent un numéro de commande précis ? un code service ?).
C’est votre point de départ, votre photo de l’existant.
Maintenant, passons à l’exécution.
Voici le plan précis, la feuille de route, si vous voulez.
- Auditez vos données internes
Vérifiez tout, mais vraiment tout : les SIRET de vos clients, leurs IBAN, leurs adresses complètes, les codes pays (en format ISO, comme on l’a vu pour la norme européenne, vous vous souvenez ?).
Regardez aussi vos taux de TVA, les unités de mesure, et les références de commande.
Repérez ce qui manque, ce qui est en double. Et corrigez à la source. C’est la base, une donnée propre. - Choisissez la bonne solution technique
Est-ce qu’une PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire) est nécessaire pour vous ?
Elle l’est si vous avez beaucoup de volume ou des intégrations complexes.
Si vos flux sont plus simples, le portail public peut suffire.
L’important, c’est que votre choix gère bien le format PDF/A‑3 + XML, ce format hybride dont nous avons parlé. - Mettez à jour les infos essentielles
Assurez-vous que tous les codes pays sont bien en norme ISO.
Contrôlez l’IBAN : c’est une clé essentielle, zéro erreur permise.
Renseignez le SIRET exact, les adresses légales, et, si besoin, les adresses de livraison.
Et pour les pros, standardisez vos règles de TVA et vos incoterms. C’est souvent là que les litiges commencent. - Paramétrez votre logiciel
C’est ici que vous allez choisir le bon profil Factur‑X.
Comme nous l’avons expliqué plus tôt, vous pouvez le définir par canal de vente ou même par client.
Par exemple, un profil EN 16931 pour vos clients B2B exigeants, et un Basic WL pour vos forfaits ou abonnements simples.
Mappez ensuite chaque champ de vos factures au bon endroit dans le XML.
Et créez des modèles de facture par usage, pour gagner un temps fou. - Lancez les tests de validation
C’est l’étape où on vérifie tout, de bout en bout.
Générez une facture, vérifiez les contrôles EN 16931.
Déposez-la sur votre PDP ou le portail public.
Et surtout, vérifiez que votre client peut la lire et la traiter sans problème.
Contrôlez le rapprochement avec les commandes, la TVA, les arrondis, les unités, les numéros… Tout doit être parfait. - Déployez officiellement et suivez
Ne lancez pas tout d’un coup.
Commencez par un pilote, avec deux clients que vous savez exigeants.
Mesurez les taux de rejet, les délais de paiement, voyez s’il y a des corrections à faire.
Formez votre équipe.
Documentez bien la procédure.
Puis, seulement après, généralisez à tous.
Voyons un cas réel, pour vous aider à visualiser.
Imaginez que vous proposez à la fois un abonnement mensuel pour un service et des projets ponctuels, facturés à l’affaire.
Qu’allez-vous faire ?
Vous paramétrez deux modèles de factures distincts.
Pour l’abonnement, le profil Basic WL, qui est parfait pour les forfaits récurrents.
Et pour les projets, le profil EN 16931, qui permet un détail plus complet pour les factures multi-lignes.
Le résultat ? Zéro friction côté client.
Ils reçoivent exactement ce dont leur système a besoin, sans se poser de questions.
Et si vous voulez simplifier l’intégration de toutes ces étapes ?
Histoire de ne pas perdre de temps à tâtonner, comme on disait plus tôt.
Essayez gratuitement Invoicing.plus.
Vous verrez, vous pourrez mapper vos champs, tester plusieurs profils Factur-X et valider votre PDF/A‑3 + XML en quelques minutes. C’est fait pour ça.
Un tout dernier conseil opérationnel, comme une astuce de fin de parcours :
Fixez-vous un calendrier serré.
Par exemple : J-30 pour l’audit, J-20 pour le paramétrage, J-10 pour les tests, et J-0 pour le déploiement.
Et n’oubliez pas un contrôle mensuel des rejets.
C’est votre garde-fou pour rester impeccable et éviter les mauvaises surprises.
Ça vous évitera bien des tracas, croyez-moi.
Paramétrages techniques et vérifications essentielles pour Factur‑X
Alors, si je vous dis Factur-X, vous pensez peut-être aux grands principes, aux dates clés, ou même aux différents profils, non ?
On a déjà bien creusé tout ça, mais dans le concret, qu’est-ce qui peut vous faire vraiment trébucher le jour J ?
Souvent, ce sont les détails. Des « petits » détails qui, malheureusement, bloquent tout.
Il y a trois données, vraiment trois piliers, que vous devez vérifier et re-vérifier avec une attention particulière : l’IBAN, le SIRET, et les codes pays.
Ces informations, vous savez, elles sont essentielles. Elles pilotent la validation et l’acheminement de vos factures selon cette fameuse norme EN 16931 dont nous avons déjà parlé.
Une seule petite erreur, un seul caractère mal placé, et c’est le blocage assuré. C’est fou, non ? Une facture qui ne part pas, ou qui est rejetée, ça peut vite devenir un cauchemar pour votre trésorerie.
Maintenant, un petit exercice pratique, juste pour vous :
Ouvrez votre logiciel de facturation ou votre ERP.
Contrôlez le mapping des champs. C’est-à-dire : est-ce que chaque information va bien à sa place, exactement où elle doit être ?
Votre IBAN, par exemple : est-il au bon format, sans ces espaces superflus qui traînent parfois et qui peuvent semer le doute ?
Le SIRET de vos clients : 14 chiffres, c’est impératif. Et attention, il ne faut absolument pas le confondre avec le SIREN (9 chiffres). C’est une erreur classique qui peut coûter cher.
Et les codes pays ? Fini « France » en toutes lettres. On veut du « FR« , du « ES » pour l’Espagne, du « DE » pour l’Allemagne. C’est le format ISO 3166-1 alpha-2, très précis.
Imaginez un instant que vous êtes une PME dynamique qui vend des solutions logicielles, et que vous facturez un de vos clients à Madrid.
Sur la fiche de ce client, vous avez bien mis « ES » pour le pays, c’est parfait.
Mais si, par erreur, sur la ligne de livraison de la facture, votre système génère « ESP » (le code alpha-3), vous avez une incohérence.
Votre client reçoit la facture Factur-X, son système essaie de la lire… et là, patatras !
Le pays ne correspond pas. Résultat ? Votre facture est purement et simplement rejetée. Ça vous fait perdre du temps, de l’énergie, et retarde vos paiements. Un vrai casse-tête pour un simple code, non ?
Mon conseil, vraiment, c’est de mettre en place une routine simple mais incroyablement efficace.
Un contrôle récurrent, centralisé, qui devient un réflexe, une seconde nature pour votre équipe.
Avant de lancer officiellement vos Factur-X, faites un test « bout en bout ». Souvenez-vous, comme on l’a vu pour l’étape de déploiement. Une facture réelle, de A à Z, pour vérifier que tout fonctionne comme prévu.
Et ensuite ? Un scan mensuel des nouveaux clients ou des fournisseurs que vous avez créés ou modifiés dans le mois. C’est essentiel pour s’assurer que les données sont toujours à jour et conformes.
Pensez aussi à vérifier ces données à chaque changement bancaire, si un client vous donne un nouvel IBAN, ou si deux entités fusionnent.
Croyez-moi, c’est le secret pour que vos factures soient acceptées du premier coup. Et pour des encaissements plus rapides, forcément. Personne n’aime les factures en attente, n’est-ce pas ?
| Donnée essentielle | Ce que vous devez vérifier | À quelle fréquence ? |
|---|---|---|
| IBAN | Format IBAN valide, BIC cohérent, pas d’espaces parasites (ils peuvent casser l’automatisation). | À chaque changement bancaire d’un client ou fournisseur + un contrôle trimestriel de l’ensemble. |
| SIRET | 14 chiffres exactement, qu’il soit bien actif, et qu’il corresponde à l’adresse légale du tiers. Ne pas confondre avec le SIREN. | À la création d’une nouvelle fiche client/fournisseur + une revue rapide chaque mois des ajouts. |
| Code pays | Le format ISO 3166-1 alpha-2 (par exemple : FR, ES, DE). Et surtout, qu’il soit identique entre la facturation et la livraison ! | À chaque nouvelle fiche client/fournisseur + un audit mensuel pour repérer les éventuels écarts. |
FAQ
Q: Factur‑X est‑il obligatoire et à quelles dates selon la taille d’entreprise ?
À partir du 1er septembre 2026 pour Grandes Entreprises et ETI. À partir du 1er septembre 2027 pour PME, TPE, micro. Réception puis émission en B2B deviennent progressivement exigées.
Q: Quel est le format Factur‑X (PDF/A‑3 + XML) et à quoi sert‑il ?
C’est un PDF lisible contenant un fichier XML embarqué pour l’automatisation. Conforme EN 16931, il facilite l’échange, l’archivage légal et la saisie zéro (lecture humaine + traitement machine).
Q: Quels profils Factur‑X choisir (Minimum, Basic WL, Basic, EN 16931, Extended) ?
Choisissez selon vos besoins de données et volume. Basique pour échanges simples, EN 16931 pour conformité B2B, Extended pour besoins riches. Testez avec vos clients fournisseurs avant déploiement.
Q: Comment générer et valider une facture Factur‑X fiable ?
Utilisez un générateur conforme, renseignez SIRET, IBAN, codes pays, TVA. Exportez en PDF/A‑3 avec XML. Vérifiez via un validateur compatible EN 16931, puis envoyez via PDP/plateforme agréée.
Q: Quelles étapes suivre pour implémenter Factur‑X rapidement ?
1 Audit données. 2 Choix solution (PDP ou logiciel). 3 Mise à jour SIRET, IBAN, codes pays. 4 Paramétrage. 5 Tests. 6 Déploiement et suivi. Besoin d’aide ? Essayez gratuitement Invoicing.plus.
Conclusion
Alors, vous y êtes. Nous avons parcouru pas mal de chemin ensemble, n’est-ce pas ?
Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour aborder la facturation électronique avec sérénité. Vous savez ce qu’il faut faire : les dates à retenir, le profil Factur-X qui vous convient, le format technique à valider, et toutes les étapes pour y arriver.
Le cap pour vos factures électroniques est clair, vous l’avez compris. C’est simple, il faut juste suivre la feuille de route.
Vous devez respecter les échéances de 2026 et 2027, choisir le bon profil Factur-X (oui, celui qui colle vraiment à votre activité !), et valider le fameux duo PDF/A-3 + XML. Ensuite, ce sont les six étapes qu’on a vues ensemble, jusqu’aux tests finaux pour valider que tout fonctionne.
Pour résumer, trois choses à ne jamais oublier. C’est comme des repères essentiels pour ne pas vous perdre :
- Votre taille d’entreprise ? C’est elle qui fixe votre date limite. Les plus grandes sont prioritaires, on l’a vu, mais les autres suivent rapidement.
- Le profil Factur-X que vous choisissez ? Il dicte exactement le niveau de données que vous devez partager. Un choix stratégique, croyez-moi, pour rester conforme.
- Et vos informations bancaires (IBAN), votre SIRET, les codes pays ? Ce sont eux qui garantissent que tout est sécurisé et que vos factures arrivent à bon port. Sans ça, impossible de valider une facture conforme !
Mon conseil, si je peux me permettre ? N’attendez pas la dernière minute. Avancez par petits pas (des « sprints »). Testez dès que possible, même sur des cas simples au début.
Branchez vos outils existants à une solution qui simplifie tout ça. Et surtout, centralisez tous vos contrôles. C’est la clé pour éviter les maux de tête et vous assurer que chaque facture Factur-X est parfaite.
Parce que, soyons honnêtes, la conformité, c’est bien. Mais la fluidité, c’est mieux, non ?
Et si l’idée d’accélérer tout ça, tout en renforçant la sécurité des données réglementaire, vous parle…
Pourquoi ne pas essayer Invoicing.plus ? C’est gratuit pour commencer, vous savez.
Vous pourrez mettre en pratique toutes ces bonnes pratiques Factur-X réglementaires immédiatement. C’est une façon concrète de voir comment ça change la donne pour votre entreprise.
Allez-y, testez. Vous verrez bien !